祁门县纪委2024年单位预算

 

 

祁门县纪委2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.祁门县纪委2024年收支总表

2.祁门县纪委2024年收入总表

3.祁门县纪委2024年支出总表

4.祁门县纪委2024年财政拨款收支总表

5.祁门县纪委2024年一般公共预算支出表

6.祁门县纪委2024年一般公共预算基本支出表

7.祁门县纪委2024年政府性基金预算支出表

8.祁门县纪委2024年国有资本经营预算支出表

9.祁门县纪委2024年项目支出表

10.祁门县纪委2024年政府采购支出表

11.祁门县纪委2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（根据《关于印发祁门县纪委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县纪委主要职责是：

（一）主管党的纪律检查工作。

（二）负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反《中国共产党章程》及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责调查处理县政府部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。

（四）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（五）负责县委拟提拔任用的领导干部有关遵守党纪政纪、廉洁自律等方面情况的鉴定和审核工作。会同县直各部门党委（党组）和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇、县直单位纪委领导班子和县直有关单位纪检监察机构主要负责人人选。

（六）承办上级纪委和县委交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，祁门县纪委2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续深化政治监督，保障党中央和上级决策部署落地见效。以强有力的政治监督维护党中央权威和集中统一领导，推动全县各级党组织加强党的政治建设，确保各级党组织在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）全面加强纪律建设，压紧夯实全面从严治党政治责任。推动贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，进一步完善全面从严治党责任体系，深化运用责任清单、督查考核、约谈提醒、述责述廉等举措，压实全面从严治党主体责任和监督责任，推进“两个责任”贯通协同。

（三）紧盯关键重点，严肃查处群众身边腐败问题。坚决惩治群众身边“蝇贪蚁害”，用好小微权力“监督一点通”平台，重点抓好信息公示、投诉办理，推动基层干部廉洁公平履职用权。

（四）扎实推进作风建设，锲而不舍落实中央八项规定精神。精准把握“四风”问题新表现新特点，坚持党风党纪一起抓、上下联动一体抓。 坚持纠“四风”树新风同向发力，以优良党风带动政风、引领社风民风。              

（五）坚持一体推进“三不腐”，坚定不移把反腐败斗争进行到底。充分发挥县委反腐败协调小组作用，进一步凝聚反腐败工作强大合力。密切关注领导班子和“一把手”违纪问题强化综合治理，深入分析案件背后存在的责任缺失、制度漏洞问题，贯通运用纪检监察建议、警示教育、追责问责等举措，增强治理腐败效能。加强新时代廉洁文化建设，深入挖掘、用足用活用好祁门优秀传统文化资源，因地制宜打造形式多样的廉洁文化品牌。进一步用好“三个课堂”，推进家庭家教家风建设，引导党员干部严以律己、廉洁治家。

（六）压茬推进政治巡察，切实发挥巡察震慑遏制治本作用。完善巡前情况通报、人员配合、巡中沟通协调、成果运用协作、巡察整改监督等机制，实现信息共享共用，发挥巡察综合监督作用。紧扣巡察整改和成果运用，加强对巡察整改的监督和评估，建立健全整改问责机制，形成有序衔接、互为补充、协调一致的整改监督闭环，压紧压实被巡察党组织整改主体责任，推动巡察反馈问题改彻底、改到位。对巡察中发现的共性问题和深层次问题，加强归纳分析，推动做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。

（七）强化自我约束，以更高标准推进纪检监察干部队伍建设。县纪委常委会坚持以上率下加强政治建设，带头严格执行请示报告制度，做到重大事项、重大案件、重要工作及时主动向市纪委监委和县委请示报告。发挥机关党建引领作用，严肃党内政治生活，落实谈心谈话等制度。分级分类开展全员培训，加强《中国共产党纪律检查委员会工作条例》以及监察法、监察法实施条例等法律法规学习培训，推进规范化、法治化、正规化建设，坚决守住审查调查安全底线，打造敢于善于斗争的纪检监察队伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             单位公开表1

祁门县纪委2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

祁门县纪委2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

祁门县纪委2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             单位公开表4

祁门县纪委2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  祁门县纪委2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

单位公开表6

祁门县纪委2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             单位公开表7

祁门县纪委2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：祁门县纪委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                                                                          

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                                     单位公开表9

祁门县纪委2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                    单位公开表11

 

 

 

 

 

单位公开表12

祁门县纪委没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县纪委所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县纪委2024年收支总预算1492.70万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

祁门县纪委2024年收入预算1492.70万元，其中，本年收入1492.70万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1492.70万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1492.70万元，占100%，比2023年预算增加19.17万元，增长1.30%，增长原因主要是协作区办公经费增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

祁门县纪委2024年支出预算1492.70万元，比2023年预算增加19.17万元，增长1.30%，增长原因主要是协作区办公经费增加。其中，基本支出1292.48万元，占86.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出200.22万元，占13.41%，主要用于主要用于办公信息自动化维护费、大案要案、公务接待费、廉政文化及基层党组织活动经费、派驻派出机构、协作区办公经费和巡察机构经费七个项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

祁门县纪委2024年财政拨款收支预算1492.70万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1492.70万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1142.34万元，占76.53%；社会保障和就业支出207.41万元，占13.89%；卫生健康支出38.15万元，占2.56%；住房保障支出104.80万元，占7.02%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县纪委2024年一般公共预算支出1492.70万元，比2023年预算增加19.17万元，增长1.30%，主要原因是协作区办公经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1142.34万元，占76.53%；社会保障和就业支出207.41万元，占13.89%；卫生健康支出38.15万元，占2.56%；住房保障支出104.80万元，占7.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类） 纪检监察事务 （款）行政运行（项）2024年预算963.14万元，比2023年预算减少6.12万元，下降0.63%，下降原因主要是人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案处（项）2024年预算20万元，与2023年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2024年预算40万元，与2023年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2024年预算113.6万元，比2023年预算增加84万元，增加原因主要是2024年此项主要包含办公信息自动化维护费、廉政文化及基层党组织活动经费、派驻派出机构经费和协作区办公经费，协作区经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算29.54万元，比2023年预算增加5.91万元，增长25.01%，增长原因主要是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算113.31万元，比2023年预算减少1.14万元，下降1.00%，下降原因主要是调入人员比调出人员的缴费基数低。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算56.66万元，比2023年预算减少0.57万元，下降1.00%，下降原因主要是调入人员比调出人员的缴费基数低。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算7.90万元，比2023年预算增加3.55万元，增长81.61%，增长原因主要是将退役士官工资全部纳入此项。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算38.14万元，比2023年预算增加1.43万元，增长3.89%，增长原因主要是缴费基数增长。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.01万元，比2023年预算增加0.01万元，增长原因主要是用于支付退役士官医疗支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算104.80万元，比2023年预算减少1.09万元，下降1.03%，下降原因主要是下降原因主要是调入人员比调出人员的缴费基数低。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县纪委2024年一般公共预算基本支出1292.48万元，其中，人员经费1082.11万元，公用经费210.37万元。

（一）人员经费1082.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费210.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

祁门县纪委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县纪委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

祁门县纪委2024年预算共安排项目支出200.22万元，比2023年预算增加19.87万元，增长11.02%，增长原因主要是协作区办公经费增加。主要包括：本年财政拨款安排200.22万元（其中，一般公共预算拨款安排200.22万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

祁门县纪委2024年预算安排政府采购支出23.90万元，比2023年预算增加14.90万元，增长165.56%，增长原因主要是协作区采购在本单位支出。其中，一般公共预算安排23.90万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

祁门县纪委2024年预算安排政府购买服务支出8.70万元，比2023年预算增加8.70万元，增长原因主要是本单位2024年新增加安保服务。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

祁门县纪委2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“廉政文化及基层党组织活动经费”项目。

（1）项目概述。为营造风清气正的文化，推动廉政文化宣传等经费支出。

（2）立项依据。加强廉政文化建设有利于建立健全反腐倡廉教育制度。廉政文化建设作为一种长期制度建设来抓是非常必要的,腐败问题除了靠严打来杜绝,更应该从源头就遏制,不能只惩不防,而要构建新时期反腐倡廉教育制度,使惩治与预防相互支撑和有机统一,通过自律与他律相结合,使党员干部“不想腐”。

（3）实施主体。祁门县纪委。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。委机关开展日常廉政文化活动及基层党组织活动。

（6）年度预算安排。财政拨款预算20万元。

（7）绩效目标。廉政文化深入人心，进一步提高工作质量和工作效率。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

祁门县纪委2024年机关运行经费财政拨款预算339.99万元，比2023年预算减少29.3万元，下降7.93%，下降主要原因是厉行勤俭节约，合理控制支出。

（三）政府采购情况。

祁门县纪委2024年政府采购预算23.90万元。其中：政府采购货物预算23.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，祁门县纪委共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车1辆。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，祁门县纪委7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200.22万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

 

祁门县纪委2024年度项目支出绩效目标