祁门县纪委2021年度部门决算

 

祁门县纪委2021年度部门决算

2022年9月

 

目  录

 

第一部分 祁门县纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县纪委2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县纪委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

祁门县纪委2021年度部门决算情况

 

第一部分 祁门县纪委概况

一、部门职责

根据《关于印发祁门县纪委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县纪委主要职责是：

（一）主管党的纪律检查工作。

（二）负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反《中国共产党章程》及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责调查处理县政府部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。

（四）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（五）负责县委拟提拔任用的领导干部有关遵守党纪政纪、廉洁自律等方面情况的鉴定和审核工作。会同县直各部门党委（党组）和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇、县直单位纪委领导班子和县直有关单位纪检监察机构主要负责人人选。

（六）承办上级纪委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县纪委2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 祁门县纪委2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                            

收入决算表

                                                               

 

支出决算表

                                                             

财政拨款收入支出决算总表

                                                             

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                           

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 祁门县纪委2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1443.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1443.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加327.03万元，增长29.30%，主要原因：人员增加导致日常公用经费及人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1438.99万元，其中：财政拨款收入1438.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1438.99万元，其中：基本支出1438.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1443.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1443.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加327.03万元，增长29.30%，主要原因：人员增加导致日常公用经费及人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1438.99万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.03万元，增长29.53%。主要原因人员增加导致日常公用经费及人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1438.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1114.60万元，占77.46%；社会保障和就业（类）支出121.53万元，占8.44%；住房保障（类）支出85.98万元，占5.98%；卫生健康（类）支出45.54万元，占3.16%；城乡社区（类）支出71.35万元，占4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890.08万元，支出决算为1438.99万元，完成年初预算的161.67%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加导致日常公用经费及人员支出增加。其中:基本支出1438.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为692.75万元，支出决算为960.12万元，完成年初预算的138.60%，决算数大于预算数的主要原因是主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案处（项）年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算60万元，支出决算为116.48万元，完成年初预算的194.13%。决算数大于预算数的主要原因是新增协作区支出和人员调入多导致支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.54万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为本年度新增项。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.42万元，支出决算为72.56万元，完成年初预算的114.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入多导致支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.32万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为本年度新增项。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为5.91万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险医疗保险住房公积金基数调整，追加预算，导致支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），年初预算为45.53万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，导致支出增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为68.48万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为本年度新增项。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为本年度新增项。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），年初预算为82.47万元，支出决算为85.98万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1438.99万元，其中：人员经费1064.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费374.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

祁门县纪委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

祁门县纪委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，祁门县纪委机关运行经费支出374.35万元，比2020年增加114.65万元，增长44.15%，主要原因是人员增加导致办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，祁门县纪委政府采购支出总额14.32万元，其中：政府采购货物支出14.32万元占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，祁门县纪委共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

本部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门整体绩效履职情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，严格控制日常办公用电等节能耗。二是各项工作能够及时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。在2021年度的预算执行过程中，严格按照年初预算的资金使用方向支出，主要存在的问题：缺乏资金使用的绩效目标管理方法及经验。在以后的工作中，将进一步细化资金收支预算，坚持厉行节约，保障财政资金安全、高效，让财政资金效益最大化。

2．部门决算中项目绩效自评结果。（指县财政批复绩效目标的项目）

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 

2021年度项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

祁门县纪委2021年度没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）项目绩效目标。

祁门县纪委2021年度没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）无绩效评价目的、对象和范围。

（二）无绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）无绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

无综合评价情况。

四、绩效评价指标分析

（一）无项目决策情况。

（二）无项目过程情况。

（三）无项目产出情况。

（四）无项目效益情况。

五、主要经验及做法

无此相关内容。

六、存在问题及原因分析

无此相关内容。

七、有关建议

无此相关内容。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题