目 录
第一部分 祁门县纪委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 祁门县纪委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 祁门县纪委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
祁门县纪委2020年度部门决算情况
第一部分 祁门县纪委概况
一、部门职责
根据《关于印发祁门县纪委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县纪委主要职责是：
（一）主管党的纪律检查工作。
（二）负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（三）负责调查处理县政府部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。
（四）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。
（五）负责县委拟提拔任用的领导干部有关遵守党纪政纪、廉洁自律等方面情况的鉴定和审核工作。会同县直各部门党委（党组）和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇、县直单位纪委领导班子和县直有关单位纪检监察机构主要负责人人选。
（六）承办上级纪委和县委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，祁门县纪委2020年度部门决算只包括本级决算，与预算保持一致。
纳入祁门县纪委2019年度部门决算编制范围为本级，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
祁门县纪委本级 |
第二部分 祁门县纪委2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1110.96 |
一、一般公共服务支出 |
927.4 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
85.78 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.14 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.64 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1110.96 |
本年支出合计 |
1110.96 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
5.02 |
年末结转和结余 |
5.02 |
|
总计 |
1115.98 |
总计 |
1115.98 |
收入决算表
公开02表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1110.96 |
1110.96 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
927.40 |
927.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
927.40 |
927.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
827.40 |
827.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.78 |
85.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.49 |
63.49 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.54 |
50.54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
72.64 |
72.64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.64 |
72.64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.64 |
72.64 |
|
|
|
|
|
|
||
支出决算表
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1110.96 |
1110.96 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
927.40 |
927.40 |
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
927.40 |
927.40 |
|
|
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
827.40 |
827.40 |
|
|
|
|
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.78 |
85.78 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.49 |
63.49 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.54 |
50.54 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
72.64 |
72.64 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.64 |
72.64 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.64 |
72.64 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1110.96 |
一、一般公共服务支出 |
927.40 |
927.40 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
85.78 |
85.78 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.64 |
72.64 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
1110.96 |
本年支出合计 |
1110.96 |
1110.96 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1111.96 |
总计 |
1111.96 |
1111.96 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 金额单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1110.96 |
1110.96 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
927.40 |
927.40 |
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
927.40 |
927.40 |
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
827.40 |
827.40 |
|
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
20.00 |
20.00 |
|
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
18.00 |
18.00 |
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
62.00 |
62.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.78 |
85.78 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.49 |
63.49 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.95 |
12.95 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.54 |
50.54 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
18.17 |
18.17 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.17 |
18.17 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
4.12 |
4.12 |
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
4.12 |
4.12 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.14 |
25.14 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.14 |
25.14 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.14 |
25.14 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
72.64 |
72.64 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.64 |
72.64 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.64 |
72.64 |
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 金额单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
560.90 |
302 |
商品和服务支出 |
231.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
212.39 |
30201 |
办公费 |
6.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
149.85 |
30202 |
印刷费 |
1.45 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
24.57 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
28.17 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
50.54 |
30206 |
电费 |
1.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.64 |
31002 |
办公设备购置 |
28.17 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.03 |
30211 |
差旅费 |
3.64 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.12 |
30214 |
租赁费 |
10.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
290.35 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.17 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.99 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.12 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
258.71 |
30229 |
福利费 |
0.74 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.13 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
48.91 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
13.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
113.21 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
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|
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
851.26 |
公用经费合计 |
259.7.0 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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注：祁门县纪委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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||
注：祁门县纪委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 祁门县纪委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1115.98万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1115.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加288.18万元，增长34.81%，主要原因：一是机构改革后日常办公经费增加；二是新增在职人员职业年金缴纳支出。三是因人员增加导致住房保障支出增加。。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1110.96万元，其中：财政拨款收入1110.96万元，占100%；事业收入事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1110.96万元，其中：基本支出1110.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1115.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1115.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加288.18万元，增长34.81%，主要原因：一是机构改革后日常办公经费增加；二是新增在职人员职业年金缴纳支出。三是因人员增加导致住房保障支出增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1110.96万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.18万元，增长35.03%。主要原因机构改革后人员增加导致人员经费及公用经费增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1110.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出927.40万元，占83.48%;社会保障和就业（类）支出85.78万元，占7.72%；卫生健康支出（类）支出25.14万元，占2.26%；住房保障（类）支出72.64万元，占6.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.51万元，支出决算为1110.96万元，完成年初预算的149.02%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后日常办公经费和人员经费增加。。其中:基本支出1110.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为498.55万元，支出决算为827.40万元，完成年初预算的165.96%，决算数大于预算数的主要原因是增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长和机关大楼改造相关费用支出增长。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案处（项）2020年预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2020年预算18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。2020年预算60万元，支出决算为62万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入多导致支出增加。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项），年初预算为50.54万元，支出决算为63.49万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入多导致支出增加。
5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为18.17万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡导致支出增加。
6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为4.32万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约控制退役士兵安置支出。
7卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），年初预算为25.14万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），年初预算为68.96万元，支出决算为72.64万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1110.96万元，其中：人员经费851.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费259.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
祁门县纪委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
祁门县纪委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，祁门县纪委机关运行经费支出259.7万元，比2019年增加56.35万元，增长27.71%，主要原因是机构改革后人员增加导致办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出增加。。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，祁门县纪委政府采购支出总额28.17万元，其中：政府采购货物支出28.17万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，祁门县纪委共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门2020年度无纳入部门预算的项目支出，所以未开展了绩效自评。本部门组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门整体绩效履职情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，严格控制日常办公用电等节能耗。二是各项工作能够及时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。在2020年度的预算执行过程中，严格按照年初预算的资金使用方向支出，主要存在的问题：缺乏资金使用的绩效目标管理方法及经验。在以后的工作中，将进一步细化资金收支预算，坚持厉行节约，保障财政资金安全、高效，让财政资金效益最大化。
2.部门决算中项目绩效自评结果。（指县财政批复绩效目标的项目）
本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。